(주)예스폼 품질/환경경영절차서 준수평가 문서번호 시행일자 개정번호 페이지 P-812 20 . . 1/3 제정, 개정, 폐지 이력 번 호 일 자 사 유 작성자 검토자 승인자 담 당 임 원 대표이사 20 . . 품질/환경시스템 수립을 위한 매뉴얼 제정 20 . . 20 . . 20 . . P-812 (주)예스폼 A4(210×297) (주)예스폼 품질/환경경영절차서 준수평가 문서번호 시행일자 개정번호 페이지 P-812 20 . . 2/3 1. 목적 및 적용범위 이 절차서는 당사의 활동, 제품 및 서비스에 적용되는 법규 요구사항 및 조직이 동의한 그 밖의 요구사항들을 잘 준수하고 있는지를 평가하는 절차에 대하여 적용한다. 2. 책임과 권한 2.1 임원 법적 요구사항뿐만 아니라 그 밖의 요구사항에 관하여 준수평가 계획을 승인할 책임이 있으며 정기감사인 경 우, 총괄 감사 결과를 대표이사에게 보고하여야 할 책임이 있다. 2.2 심사원 2.2.1 당사내의 법적으로 관리되는 활동과 요구사항에 관련된 문서와 기록 검토한다. 2.2.2 현장의 시설, 장비 및 설비 조사한다. 2.2.3 관련 업무 담당자와의 인터뷰를 통하여 준수활동을 파악한다. 2.2.4 시설의 직접적인 시찰 또는 현장 관찰을 통하여 준수활동을 조사한다. 2.3 각 팀장 각 팀의 팀장은 팀의 활동과 서비스에 관련하여 법적으로 접촉되는 부분이나 기타 요구 사항의 준수여부를 주기적으로 관리할 책임이 있다. 3. 업무 절차 3.1 준수평가 계획 3.1.1 관리팀장은 준수평가 할 항목을 준수평가 계획을 수립하고 환경대리인에게 보고 하여야 한다. 3.1.2 준수평가 주기 설정 1) 정기평가 : 내부심사시에 포함하여 평가한다. 2) 비정기 평가 : 분기별로 필요시 실시할 수 있다. 3) 평가기준은 법률 및 당사가 동의한 그 밖의 요구사항에서 규정한 기준을 추가하여 같이 시행한다. 3.1.3 준수평가에 사용할 수 있는 방법은 다음과 같다. 1) 심사수행 2) 문서 및 기록 검토 3) 시설, 장비 및 설비 조사 4) 관련 업무 담당자와의 인터뷰 5) 프로젝트 및 업무 검토 6) 일상적인 샘플 분석 테스트 결과 샘플링 테스트 7) 시설의 직접적인 시찰 또는 현장 관찰 3.2 준수평가 실행 3.2.1 준수평가전 회의 심사원은 준수평가전 각 팀장