(주)예스테크 품질·환경 절차서 내부심사 문서번호 시행일자 개정번호 페이지 YT-QEP-903 20 . . 1/4 제. 개정일자 제. 개 정 내 용 및 사 유 비 고 제정 번호 20 . . ISO 9001:2015 및 ISO 14001:2015 요구사항을 근거로 신규 작성 구 분 작 성 검 토 승 인 확 인 일 자 20 . . 20 . . 20 . . YT-QEP-903 (주)예스테크 A4(210×297) 문 서 명 내부심사 문서번호 개정번호 페이지 YT-QEP-903 2/5 1. 적용범위 본 절차서는 회사의 품질·환경경영시스템을 검증하는 내부심사 업무에 대하여 적용한다. 2. 목적 본 절차서의 품질·환경경영활동이 계획된 조치에 따르는지를 검증하고 품질·환경시스템의 유효성을 판단하여 부 적합 사항 발생 시 해당 팀으로 하여금 개선을 유도함으로서 품질 시스템을 정착, 발전시키는데 그 목적이 있다. 3. 용어의 정의 3.1 내부심사 회사에서 이루어지고 있는 품질 활동 및 그 결과가 계획대로 실시되고 있느냐의 여부와 이들 계획이 효과적 으로 진행되어 목표달성에 적합한 것인지의 여부를 조사하기 위한 체계적이고 독립적인 조사활동을 말한다. 3.2 심사자 내부심사를 수행할 자격을 갖춘 자로 선임심사원과 심사원으로 구분한다. 3.3 피심사팀 내부심사 대응 조직을 말한다. 3.4 부적합 품질 특성 또는 품질 및 환경시스템 요소가 절차서된 요건에 불충족한 상태를 말한다. 3.5 결함 의도된 사용요건을 충족시키지 못하는 것을 말한다. 4. 책임과 권한 4.1 대표이사 1) 년간 내부계획을 검토, 승인한다. 2) 정기 또는 비정기 심사 실시 계획에 대해 검토, 승인한다. 3) 심사원에 대한 자격을 인정할 권한이 있다. 4.2 기획팀장 1) 품질·환경경영매뉴얼에 작성된 회사 조직에 대해 최소한 년/1회의 내부심사 (이하“심사”라 한다.)를 실시할 수 있도록 정기 심사계획을 수립하고 대표이사의 승인을 득하여 시행해야 할 책임이 있다. 2) 회사의 조직이 변경되거나 중요 시스템이 변경될 시 대표이사의 승인을 득하여 특별심사를 실시해야 할 책임이 있다. 3) 정기심사에서 지적된 중대한 부적합 사항에 대하여 사후 관리 심사를 시행할 책임이 있다. 4) 심사팀장으로 심사원 회의를 주관하고 문