내부품질 감사보고서 담 당 내부품질 감사보고서 작성일자 20 년 월 일 보 고 자 (인) 감사부서 피감사부서 감사기간 20 년 월 일 ~ 20 년 월 일 20 년 월 일 ~ 20 년 월 일 20 년 월 일 ~ 20 년 월 일 감사구분 □ 정기 / □ 특별 관련표준 감사목적 및 범 위 ■ 감사 결과요약 (주요 부적합 사항) 및 유효성 확인 ■ 감사 결과요약 (주요 부적합 사항) 및 유효성 확인 ■ 감사 결과요약 (주요 부적합 사항) 및 유효성 확인 ■ 감사 결과요약 (주요 부적합 사항) 및 유효성 확인 ■ 감사소견 ■ 감사소견 ■ 감사소견 ■ 감사소견 ※ 첨부 : ※ 첨부 : ※ 첨부 : ※ 첨부 : 담 당 작성일자 20 년 6월 10일 보 고 자 이소연 (인) 감사부서 품질관리팀 피감사부서 생산부, 물류부 감사기간 20 년 6월 1일 ~ 20 년 6월 5일 20 년 6월 1일 ~ 20 년 6월 5일 20 년 6월 1일 ~ 20 년 6월 5일 감사구분 □ 정기 / ■ 특별 관련표준 ISO 9001:20 감사목적 및 범 위 - 생산 공정 및 물류 시스템의 품질 관리 수준 평가 - 내부 표준 준수 여부 확인 및 품질 개선 방안 모색 - 생산 공정 및 물류 시스템의 품질 관리 수준 평가 - 내부 표준 준수 여부 확인 및 품질 개선 방안 모색 - 생산 공정 및 물류 시스템의 품질 관리 수준 평가 - 내부 표준 준수 여부 확인 및 품질 개선 방안 모색 ■ 감사 결과요약 (주요 부적합 사항) 및 유효성 확인 ■ 감사 결과요약 (주요 부적합 사항) 및 유효성 확인 ■ 감사 결과요약 (주요 부적합 사항) 및 유효성 확인 ■ 감사 결과요약 (주요 부적합 사항) 및 유효성 확인 1. 생산부 공정 중 일부 장비의 유지보수 미흡 1) 생산 공정의 일부 장비(CNC 가공기)에 대한 정기적인 유지보수가 이루어지지 않아 장비 고장 및 오작동 가능성이 높음. 2) 부적합 장비 : CNC 가공기 (CAR-101) 2. 물류부 재고 관리 시스템의 부정확성 1) 재고 관리 시스템의 오류로 인해 실제 재고량과 시스템상 재고량이 불일치되는 경우 발생하고 재고 부족 또는 과잉으로 인한 생산 지연, 자원 낭비, 고객 불만족 발생 가능성이 높음. 2) 부적합 항목 : 재고 오류 (CAR-102) 3. 품질 관리 문서의 불일치 1) 작업 지침서 등 품질 관리 관