자재/제품 관리 프로세스 (process for materials and product) 문서번호 cp-705 승인일자 20... 개정번호 0 page /4 개정이력 문서 승인 rev.no 개정일자 주요개정내역 문서관리 담당확인 구 분 작 성 검 토 승 인 부서/성명 0 20... 품질/환경시스템 도입 적용을 위한 제정 서 명 일자 process mapping n 1.자재입고 2.수입검사 3.입고 및 자재 관리 4.자재불출 5.제품생산 6.제품입고관리 7.제품출하 거래명세서 검사성적서 입고증 수입검사성적서 고객지급품관리대장 취급보관점검표 재고조사보고서 일일업무현황작업일지 취급보관점검표 출고증 거래명세서 재고조사보고서 자재/제품 관리 프로세스 (process for materials and product) 문서번호 cp-705 승인일자 20... 개정번호 0 page /4 unit process 업무 절 차 담당 협조/검토 출력물 관리기준 승인 1.자재 입고 1.1 입고되는 자재에 대하여 발주서/거래명세표의 내용과 일치함을 확인한 후 입고증을 작성한다. 1.2 입고 시 관련서류 첨부여부도 확인한다. 검사담당 협력업체 -입고증 -거래명세서 -검사성적서 -발주내용과 일치여부 승인권자 2.수입 검사 2.1 검사 품목은 검사업무 절차에 따라 검사를 실시한다. 2.2 수입검사 품목이 아닌 것은 수량 및 외관 점검을 실시한 후 입고시킨다. 2.3 부적합 품에 대해서는 부적합 관리 절차에 따른다. 검사담당 구매담당 -검사성적서 -발주내용과 일치여부 승인권자 3.입고 및 자재관리 3.1 수입검사 완료된 양품자재를 창고로 입고한다. 3.2 고객지급자재의 경우 관리를 위하여 입고시 고객지급품 관리대장에 기록하여 관리한다. 3.3 입고된 자재를 자재별 특성에 맞게 분류하고 자재 특성에 변형이 생기지 않도록 보관하며, 자재는 가시관리가 가능하도록 보관 및 보존한다. (1) 정전기 등이 문제가 되는 자재는 정전기 방지 비닐을 사용하여 보관한다. (2) 외관에 손상이 없어야 하거나, 파손 우려가 있는 품목은 그에 맞게 포장 후 보관한다. (3) 위험물, 화공약품, 유수명 자재 등은 별도로 식별하여 보존한다. (4) 자재의 열화, 손상 등의 상태를 파악하도록 주1회 자재 점검표를 작성하여 승인을 득한다. 자재담당 관련담