개 선 업무 프 로 세 스 (process for control of provement) 문서번호 cp-805 승인일자 20... 개정번호 0 page /10 개정이력 문서 승인 rev.no 개정일자 주요개정내역 문서관리 담당확인 구 분 작 성 검 토 승 인 부서/성명 0 20... 품질/환경시스템 도입 적용을 위한 제정 서 명 일자 process mapping 1.시정, 예방조치 발의 2.근본원인 파알 3.대책수립 및 실시 4.유효성 확인 5.사후관리 7.지속적인 개선활동 6.자료 분석 시정/예방조치요구서 시정/예방조치관리대장 개선활동기록 분석보고서 개 선 업무 프 로 세 스 (process for control of provement) 문서번호 cp-805 승인일자 20... 개정번호 0 page /10 unit process 업무 절 차 담당 협조/검토 출력물 관리기준 승인 1.시정 및 예방조치 발의 1.2 예방조치 대상 (1) 자료분석을 한 결과 예방조치가 필요하다고 판단될 때 (2) 공정관리 결과로 관리 한계선 밖에 데이터가 있을 때 (3) 산포가 특정한 경향을 갖을 때, 공정능력이 저조할 때 (4) 중대한 환경피해가 예상되는 경우 (5) 이미 발생되었던 부적합 형태가 재발될 우려가 있을 경우 1.3 시정 및 예방조치 요구서 발행 (1) 부적합 사항을 검토하여 시정조치 여부 및 조치담당을 결정하고 시정 및 예방조치 요구서를 발행한다. (2) 시정 및 예방조치 관리대장에 등록하여 시정조치가 완료될 때까지 진도관리를 한다. (3) 조치담당자가 협력 회사인 경우는 부적합 통보서를 협력회사로 발송하여 시정조치를 요구한다. 관리담당 조치담당 -시정 및 예방조치 요구서 -시정 및 예방조치 관리대장 -문제의 명확화 -해결가능성 승인권자 2.근본원인 파 악 2.1 부적합사항을 조사하고 관련부서의 협조 하에 부적합의 발생원인을 파악한다. 2.2 4m 측면에서 접근한다. 2.3 관련되는 기록의 검토, 측정, 검사 및 시험, 실사 등의 방법을 최대한 활용하여 원인을 규명한다. 조치담당 관련담당 -시정조치 요구서 -원인규명이 되었는가? -대책수립이 가능한가? 승인권자 개 선 업무 프 로 세 스 (process for control of provement) 문서번호 cp-805 승인일자 20... 개정번호 0 page /10 unit process 업무 절 차 담당 협조/검토