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품 질 규 정 문서번호 pxxx-xxx 개정번호 a 내부품질감사 페 이 지 1 / 4 품질문서 제정/개정/폐기 신청 구 분 제 정 개 정 폐 기 작 성 직책 성명 일자 검 토 직책 성명 일자 승 인 직책 대표이사 성명 일자 사 유 품질문서의 효율적인 관리를 위한 제정 제 개 정 내 용 해 당 요건번호 제 개정사유 변경전 항목 및 내용 변 경 후 비고 품 질 규 정 문서번호 pxxx-xxx 개정번호 a 내부품질감사 페 이 지 2 / 4 1.적용범위 이 규정은 품질 시스템의 유효성을 판단하기 위한 내부품질감사의 계획 및 실행에 대하여 규정한다 2.목 적 품질활동 및 관련 결과가 계획된 사항에 부합하는지의 여부를 결정하는데 있다 3.책임과 권한 3.1 기술연구부서장은 내부품질 감사원을 선발하고 내부품질감사를 운영 및 실행 관리한다 4.업무절차 4.1 감사계획 4.1.1 기술연구부서장은 내부감사팀과 협의를 거쳐 내부감사 계획서를 작성하고 대표이사의 승인을 얻는다 4.1.2 내부감사는 정기감사와 임시감사로 나누어 실시한다 1) 정기감사 년 2회 실시 (사후관리 1개월전) 2) 임시감사 내부감사원이 필요하다고 판단될 때 4.2 감사의 독립성 대표이사는 감사원의 독립적인 감사활동을 지원하고, 감사 대상 업무수행에 대한 직접적인 책임이 없는 감사원을 선임하고 독립된 인원에 의해 감사가 수행되도록 한다 품 질 규 정 문서번호 pxxx-xxx 개정번호 a 내부품질감사 페 이 지 3 / 4 4.3 감사의 선정 및 자격부여 4.3.1 감사원의 선정 감사팀은 내부품질감사원 자격인정서가 있는 감사원으로 구성한다 4.3.2 자격부여 감사원의 자격은 교육훈련 규정에 따른다 4.4 감사의 실시 4.4.1 감사의 준비 1) 감사팀을 구성하고 사전회의를 거쳐 선임 감사원이 감사체크리스트를 작성한다 2) 감사의 목적과 범위에 대해 감사 실시 1주일전 수감담당에게 면담을 실시하고 감사가 실시됨을 통보한다 4.4.2 감사의 실시 감사는 체크 리스트에 의해 실시하고 부적합 발생시 부적합 보고서를 발행하며 그 결과는 부적합 보고서 관리대장에 기록한다 4.5 감사결과 보고 및 해당부서 통보 감사가 완료되면 수감부서에 대한 감사평가를 실시하고, 선임 감사원이 감사

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무료 내부품질감사 절차 문서 양식 (제조업용 샘플)

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목적 및 용도

내부 품질 감사 절차를 체계적으로 관리하여 품질 시스템의 유효성을 평가하고, 감사 결과를 바탕으로 시정 조치를 통해 품질 개선을 도모하는 데 유용합니다. 이 문서는 품질 관리 담당자와 감사팀이 감사 계획을 수립하고, 감사 결과를 효과적으로 보고 및 검토하는 데 필요한 지침을 제공합니다.

이런 사용자에게 추천드려요

• 감사 담당자
• 품질 관리 담당자
• 행정 직원
• 생산·제조 관리자
• 경영진·관리자

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