감사보고서 담 당 감사보고서 감사대상 소속 직급 성명 감 사 명 감사목적 감사범위 감사기간 20 년 월 일 ~ 20 년 월 일 ( 일간) 20 년 월 일 ~ 20 년 월 일 ( 일간) 20 년 월 일 ~ 20 년 월 일 ( 일간) 20 년 월 일 ~ 20 년 월 일 ( 일간) 20 년 월 일 ~ 20 년 월 일 ( 일간) 20 년 월 일 ~ 20 년 월 일 ( 일간) 감 사 자 소속 직급 성명 감사내용 감사결과 및 조치사항 참고사항 담 당 감사대상 소속 경영지원부 직급 부장 성명 박준혁 감 사 명 20 년도 상반기 내부 감사 20 년도 상반기 내부 감사 20 년도 상반기 내부 감사 20 년도 상반기 내부 감사 20 년도 상반기 내부 감사 20 년도 상반기 내부 감사 감사목적 내부 재정 관리의 투명성 및 효율성 검증 내부 재정 관리의 투명성 및 효율성 검증 내부 재정 관리의 투명성 및 효율성 검증 내부 재정 관리의 투명성 및 효율성 검증 내부 재정 관리의 투명성 및 효율성 검증 내부 재정 관리의 투명성 및 효율성 검증 감사범위 재무보고, 예산 집행, 자산 관리 재무보고, 예산 집행, 자산 관리 재무보고, 예산 집행, 자산 관리 재무보고, 예산 집행, 자산 관리 재무보고, 예산 집행, 자산 관리 재무보고, 예산 집행, 자산 관리 감사기간 20 년 6월 1일 ~ 20 년 6월 10일 (10일간) 20 년 6월 1일 ~ 20 년 6월 10일 (10일간) 20 년 6월 1일 ~ 20 년 6월 10일 (10일간) 20 년 6월 1일 ~ 20 년 6월 10일 (10일간) 20 년 6월 1일 ~ 20 년 6월 10일 (10일간) 20 년 6월 1일 ~ 20 년 6월 10일 (10일간) 감 사 자 소속 내부감사팀 직급 팀장 성명 최은지 감사내용 1. 재무보고의 정확성 및 시기적절성 검토 1) 전년 대비 재무 상태 변동 분석 2) 보고 절차의 준수 여부 평가 2. 예산 집행의 적절성 및 효율성 검토 1) 예산 집행 과정의 문서화 및 규정 준수 확인 2) 비용 대비 효과 분석 3. 자산 관리 및 내부 통제 시스템 검토 1) 자산 관리 프로세스의 적절성 확인 2) 내부 통제 시스템의 효과성 평가 1. 재무보고의 정확성 및 시기적절성 검토 1) 전년 대비 재무 상태 변동 분석 2) 보고 절차의 준수 여부 평가 2. 예산 집행의 적절성 및 효율성 검토 1) 예산 집행 과정의 문서화 및 규정